| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS VN LTDA |
| Número do empenho: | 5698 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BOBINA 35X50 C/500 - BOBINA 35X50 C/500 | 48,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | BOBINA 35X50 C/500 - BOBINA 35X50 C/500 | 240,00 | ||
| 22/05/2024 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 240,00 | ||
| 27/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5698/2024 ARMARINHOS VN LTDA - 2171 | 240,00 | ||
| 29/05/2024 | CONTA INCORRETA | -240,00 | ||
| 12/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5698/2024 ARMARINHOS VN LTDA - 2171 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
