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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5700	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IGD-M - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color MFP M479 fdw, não recarregado e não remanufaturado - Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color MFP M479 fdw, não recarregado e não remanufaturado	2.450,66	2.450,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color MFP M479 fdw, não recarregado e não remanufaturado - Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color MFP M479 fdw, não recarregado e não remanufaturado	2.450,66
01/07/2024	LUCIANE LOCATELI ZANATTA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		2.450,66
05/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5700/2024 RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 107299			2.450,66
TOTAL		2.450,66	2.450,66	2.450,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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