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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5702	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color PRO MFP M176N, não recarregado e não remanufaturado, e foto condutor original. - Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color PRO MFP M176N, não recarregado e não remanufaturado, e foto condutor original.	2.346,00	2.346,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color PRO MFP M176N, não recarregado e não remanufaturado, e foto condutor original. - Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color PRO MFP M176N, não recarregado e não remanufaturado, e foto condutor original.	2.346,00
TOTAL		2.346,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.346,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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