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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5703 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color MFP M281 fdw, não recarregado e não remanufaturado - Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color MFP M281 fdw, não recarregado e não remanufaturado 2.412,00 2.412,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color MFP M281 fdw, não recarregado e não remanufaturado - Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color MFP M281 fdw, não recarregado e não remanufaturado 2.412,00
23/07/2024 LUCIANE LOCATELLI ZANATTA SECRETARIA DA ASSISTENCIA 2.412,00
24/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5703/2024 RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 107299 2.412,00
TOTAL 2.412,00 2.412,00 2.412,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.