Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GELSON DA SILVA FERREIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5707 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO COMPRESSOR DE AR (AR COMPRIMIDO) - CONSERTO COMPRESSOR DE AR (AR COMPRIMIDO) |
3.760,00 |
3.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
CONSERTO COMPRESSOR DE AR (AR COMPRIMIDO) - CONSERTO COMPRESSOR DE AR (AR COMPRIMIDO) |
3.760,00 |
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| 30/04/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
3.760,00 |
|
| 13/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5707/2024
GELSON DA SILVA FERREIRA ME - 3817 |
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3.684,80 |
| 13/05/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5707/2024 |
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75,20 |
| TOTAL |
3.760,00 |
3.760,00 |
3.760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
13/05/2024 |
75,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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75,20 |
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