| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GELSON DA SILVA FERREIRA ME |
| Número do empenho: | 5707 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO COMPRESSOR DE AR (AR COMPRIMIDO) - CONSERTO COMPRESSOR DE AR (AR COMPRIMIDO) | 3.760,00 | 3.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | CONSERTO COMPRESSOR DE AR (AR COMPRIMIDO) - CONSERTO COMPRESSOR DE AR (AR COMPRIMIDO) | 3.760,00 | ||
| 30/04/2024 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 3.760,00 | ||
| 13/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5707/2024 GELSON DA SILVA FERREIRA ME - 3817 | 3.684,80 | ||
| 13/05/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5707/2024 | 75,20 | ||
| TOTAL | 3.760,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 13/05/2024 | 75,20 | Lançada | |
| TOTAL | 75,20 |
