| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 573 | Data de lançamento: | 23/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Correia Dentada 5592XS ducato - Correia Dentada 5592XS ducato | 480,00 | 480,00 |
| 2.00 | Amortecedor Dianteiro GP52948M ducato - Amortecedor Dianteiro GP52948M ducato | 1.075,00 | 2.150,00 |
| 1.00 | Tensor Correia Alternador 7839 ducato - Tensor Correia Alternador 7839 ducato | 720,00 | 720,00 |
| 1.00 | Correia do Alternador 7PK1075 ducato - Correia do Alternador 7PK1075 ducato | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | Kit Embreagem K228A ducato - Kit Embreagem K228A ducato | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 1.00 | Cilindro Embreagem RDA1148 ducato - Cilindro Embreagem RDA1148 ducato Finalidade: SAUDE - DUCATO MC TCA MIC IXG-1586 | 585,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | Correia Dentada 5592XS ducato - Correia Dentada 5592XS ducato Amortecedor Dianteiro GP52948M ducato - Amortecedor Dianteiro GP52948M ducato Tensor Correia Alternador 7839 ducato - Tensor Correia Alternador 7839 ducato Correia do Alternador 7PK1075 ducato - Correia do Alternador 7PK1075 ducato Kit Embreagem K228A ducato - Kit Embreagem K228A ducato Cilindro Embreagem RDA1148 ducato - Cilindro Embreagem RDA1148 ducato Finalidade: SAUDE - DUCATO MC TCA MIC IXG-1586 | 6.875,00 | ||
| 19/02/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 6.875,00 | ||
| 19/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 573/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 6.875,00 | ||
| 19/02/2024 | lançado equivocado pois não foi pago | -6.875,00 | ||
| 22/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 573/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 6.875,00 | ||
| TOTAL | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
