Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5737 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 DE ABRIL/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SMEC PARTICIPAREM DE ATIVIDADES FORMATIVAS. |
1.308,50 |
1.308,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 DE ABRIL/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SMEC PARTICIPAREM DE ATIVIDADES FORMATIVAS. |
1.308,50 |
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| 30/04/2024 |
2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 DE ABRIL/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SMEC PARTICIPAREM DE ATIVIDADES FORMATIVAS. |
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1.308,50 |
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| 02/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2024
RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 |
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1.308,50 |
| TOTAL |
1.308,50 |
1.308,50 |
1.308,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
