| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
| Número do empenho: | 574 | Data de lançamento: | 23/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto Finalidade: SAUDE | 74,00 | 814,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto Finalidade: SAUDE | 814,00 | ||
| 05/04/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 814,00 | ||
| 11/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 574/2024 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 | 814,00 | ||
| TOTAL | 814,00 | 814,00 | 814,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
