Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5742 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Amortecedor Traseiro 54455 volare - Amortecedor Traseiro 54455 volare |
350,00 |
700,00 |
1.00 |
Mola Quarta Traseira AG70.4 volare - Mola Quarta Traseira AG70.4 volare |
435,00 |
435,00 |
1.00 |
Mola Quinta Traseira AG70.5 volare - Mola Quinta Traseira AG70.5 volare
Finalidade: ITZ 1439 |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
Amortecedor Traseiro 54455 volare - Amortecedor Traseiro 54455 volare Mola Quarta Traseira AG70.4 volare - Mola Quarta Traseira AG70.4 volare Mola Quinta Traseira AG70.5 volare - Mola Quinta Traseira AG70.5 volare
Finalidade: ITZ 1439 |
1.565,00 |
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14/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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1.565,00 |
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17/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5742/2024
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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1.565,00 |
TOTAL |
1.565,00 |
1.565,00 |
1.565,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.