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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5742 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Amortecedor Traseiro 54455 volare - Amortecedor Traseiro 54455 volare 350,00 700,00
1.00 Mola Quarta Traseira AG70.4 volare - Mola Quarta Traseira AG70.4 volare 435,00 435,00
1.00 Mola Quinta Traseira AG70.5 volare - Mola Quinta Traseira AG70.5 volare Finalidade: ITZ 1439 430,00 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 Amortecedor Traseiro 54455 volare - Amortecedor Traseiro 54455 volare Mola Quarta Traseira AG70.4 volare - Mola Quarta Traseira AG70.4 volare Mola Quinta Traseira AG70.5 volare - Mola Quinta Traseira AG70.5 volare Finalidade: ITZ 1439 1.565,00
14/06/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 1.565,00
17/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5742/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.565,00
TOTAL 1.565,00 1.565,00 1.565,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.