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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5746	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Pastilha de Freio Traseira FP207 van sprinter - Pastilha de Freio Traseira FP207 van sprinter	430,00	430,00
2.00	Bucha de Mola Traseira A6113240350 van sprinter - Bucha de Mola Traseira A6113240350 van sprinter	185,00	370,00
2.00	Bucha Estabilizador Dianteiro KIT1031 van sprinter - Bucha Estabilizador Dianteiro KIT1031 van sprinter Finalidade: IZV 1B76	220,00	440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	Pastilha de Freio Traseira FP207 van sprinter - Pastilha de Freio Traseira FP207 van sprinter Bucha de Mola Traseira A6113240350 van sprinter - Bucha de Mola Traseira A6113240350 van sprinter Bucha Estabilizador Dianteiro KIT1031 van sprinter - Bucha Estabilizador Dianteiro KIT1031 van sprinter Finalidade: IZV 1B76	1.240,00
05/06/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.240,00
10/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5746/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			1.240,00
TOTAL		1.240,00	1.240,00	1.240,00
SALDO A PAGAR				0,00