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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5748 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Rolamento Interno Cubo Traseiro 2S0598287B onibus vw - Rolamento Interno Cubo Traseiro 2S0598287B onibus vw 360,00 720,00
2.00 Rolamento Externo Cubo Traseiro 2RHS98313A onibus vw - Rolamento Externo Cubo Traseiro 2RHS98313A onibus vw Finalidade: PBN 9G07 350,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 Rolamento Interno Cubo Traseiro 2S0598287B onibus vw - Rolamento Interno Cubo Traseiro 2S0598287B onibus vw Rolamento Externo Cubo Traseiro 2RHS98313A onibus vw - Rolamento Externo Cubo Traseiro 2RHS98313A onibus vw Finalidade: PBN 9G07 1.420,00
12/06/2024 LUCIANE LOCATELLI ZANTTA - SEC. DA ASSISTENCIA E HABITAÇÃO 1.420,00
14/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5748/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.420,00
TOTAL 1.420,00 1.420,00 1.420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.