Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5748 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Rolamento Interno Cubo Traseiro 2S0598287B onibus vw - Rolamento Interno Cubo Traseiro 2S0598287B onibus vw |
360,00 |
720,00 |
2.00 |
Rolamento Externo Cubo Traseiro 2RHS98313A onibus vw - Rolamento Externo Cubo Traseiro 2RHS98313A onibus vw
Finalidade: PBN 9G07 |
350,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
Rolamento Interno Cubo Traseiro 2S0598287B onibus vw - Rolamento Interno Cubo Traseiro 2S0598287B onibus vw Rolamento Externo Cubo Traseiro 2RHS98313A onibus vw - Rolamento Externo Cubo Traseiro 2RHS98313A onibus vw
Finalidade: PBN 9G07 |
1.420,00 |
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12/06/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANTTA - SEC. DA ASSISTENCIA E HABITAÇÃO |
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1.420,00 |
|
14/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5748/2024
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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1.420,00 |
TOTAL |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.