| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5750 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cuica de Freio Traseira 405921 onibus mb - Cuica de Freio Traseira 405921 onibus mb | 785,00 | 785,00 |
| 1.00 | Tensor Correia Alternador A9062004670 onibus mb - Tensor Correia Alternador A9062004670 onibus mb | 620,00 | 620,00 |
| 1.00 | Mola Mestre Traseira A9793201094 onibus mb - Mola Mestre Traseira A9793201094 onibus mb | 900,00 | 900,00 |
| 2.00 | Mola Terceira Traseira A979320303 onibus mb - Mola Terceira Traseira A979320303 onibus mb Finalidade: IVY 9970 | 870,00 | 1.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | Cuica de Freio Traseira 405921 onibus mb - Cuica de Freio Traseira 405921 onibus mb Tensor Correia Alternador A9062004670 onibus mb - Tensor Correia Alternador A9062004670 onibus mb Mola Mestre Traseira A9793201094 onibus mb - Mola Mestre Traseira A9793201094 onibus mb Mola Terceira Traseira A979320303 onibus mb - Mola Terceira Traseira A979320303 onibus mb Finalidade: IVY 9970 | 4.045,00 | ||
| 14/06/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 4.045,00 | ||
| 17/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5750/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 4.045,00 | ||
| TOTAL | 4.045,00 | 4.045,00 | 4.045,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
