| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5754 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 64 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reparo Setor Direção 8090 volare | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 1.00 | Rolamento Setor Direção PA287660 volare | 235,00 | 235,00 |
| 1.00 | Mola Segunda Traseira AG70.2 volare Finalidade: IWO 1857 | 475,00 | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | Reparo Setor Direção 8090 volare Rolamento Setor Direção PA287660 volare Mola Segunda Traseira AG70.2 volare Finalidade: IWO 1857 | 2.060,00 | ||
| 14/06/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.060,00 | ||
| 17/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5754/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 2.060,00 | ||
| TOTAL | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
