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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5756	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Pastilha de Freio Dianteira van master - Pastilha de Freio Dianteira van master	355,00	355,00
2.00	Disco De Freio Dianteiro van master	480,00	960,00
1.00	Lona de Freio Traseira van master - Lona de Freio Traseira van master	400,00	400,00
2.00	Amortecedor Traseiro van master - Amortecedor Traseiro van master	605,00	1.210,00
1.00	Correia do Alternador van master - Correia do Alternador van master	348,00	348,00
2.00	Terminal Suspensao Dianteira van master - Terminal Suspensao Dianteira van master	300,00	600,00
2.00	Rolamento Cubo Traseiro van master - Rolamento Cubo Traseiro van master Finalidade: IZP 4I63	389,00	778,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	Pastilha de Freio Dianteira van master - Pastilha de Freio Dianteira van master Disco De Freio Dianteiro van master Lona de Freio Traseira van master - Lona de Freio Traseira van master Amortecedor Traseiro van master - Amortecedor Traseiro van master Correia do Alternador van master - Correia do Alternador van master Terminal Suspensao Dianteira van master - Terminal Suspensao Dianteira van master Rolamento Cubo Traseiro van master - Rolamento Cubo Traseiro van master Finalidade: IZP 4I63	4.651,00
05/06/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		4.651,00
10/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5756/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			4.651,00
TOTAL		4.651,00	4.651,00	4.651,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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