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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5756	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Pastilha de Freio Dianteira van master - Pastilha de Freio Dianteira van master	355,00	355,00
2.00	Disco De Freio Dianteiro van master	480,00	960,00
1.00	Lona de Freio Traseira van master - Lona de Freio Traseira van master	400,00	400,00
2.00	Amortecedor Traseiro van master - Amortecedor Traseiro van master	605,00	1.210,00
1.00	Correia do Alternador van master - Correia do Alternador van master	348,00	348,00
2.00	Terminal Suspensao Dianteira van master - Terminal Suspensao Dianteira van master	300,00	600,00
2.00	Rolamento Cubo Traseiro van master - Rolamento Cubo Traseiro van master Finalidade: IZP 4I63	389,00	778,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	Pastilha de Freio Dianteira van master - Pastilha de Freio Dianteira van master Disco De Freio Dianteiro van master Lona de Freio Traseira van master - Lona de Freio Traseira van master Amortecedor Traseiro van master - Amortecedor Traseiro van master Correia do Alternador van master - Correia do Alternador van master Terminal Suspensao Dianteira van master - Terminal Suspensao Dianteira van master Rolamento Cubo Traseiro van master - Rolamento Cubo Traseiro van master Finalidade: IZP 4I63	4.651,00
TOTAL		4.651,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.651,00