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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5756 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pastilha de Freio Dianteira van master - Pastilha de Freio Dianteira van master 355,00 355,00
2.00 Disco De Freio Dianteiro van master 480,00 960,00
1.00 Lona de Freio Traseira van master - Lona de Freio Traseira van master 400,00 400,00
2.00 Amortecedor Traseiro van master - Amortecedor Traseiro van master 605,00 1.210,00
1.00 Correia do Alternador van master - Correia do Alternador van master 348,00 348,00
2.00 Terminal Suspensao Dianteira van master - Terminal Suspensao Dianteira van master 300,00 600,00
2.00 Rolamento Cubo Traseiro van master - Rolamento Cubo Traseiro van master Finalidade: IZP 4I63 389,00 778,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 Pastilha de Freio Dianteira van master - Pastilha de Freio Dianteira van master Disco De Freio Dianteiro van master Lona de Freio Traseira van master - Lona de Freio Traseira van master Amortecedor Traseiro van master - Amortecedor Traseiro van master Correia do Alternador van master - Correia do Alternador van master Terminal Suspensao Dianteira van master - Terminal Suspensao Dianteira van master Rolamento Cubo Traseiro van master - Rolamento Cubo Traseiro van master Finalidade: IZP 4I63 4.651,00
05/06/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 4.651,00
10/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5756/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 4.651,00
TOTAL 4.651,00 4.651,00 4.651,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.