| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5756 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pastilha de Freio Dianteira van master - Pastilha de Freio Dianteira van master | 355,00 | 355,00 |
| 2.00 | Disco De Freio Dianteiro van master | 480,00 | 960,00 |
| 1.00 | Lona de Freio Traseira van master - Lona de Freio Traseira van master | 400,00 | 400,00 |
| 2.00 | Amortecedor Traseiro van master - Amortecedor Traseiro van master | 605,00 | 1.210,00 |
| 1.00 | Correia do Alternador van master - Correia do Alternador van master | 348,00 | 348,00 |
| 2.00 | Terminal Suspensao Dianteira van master - Terminal Suspensao Dianteira van master | 300,00 | 600,00 |
| 2.00 | Rolamento Cubo Traseiro van master - Rolamento Cubo Traseiro van master Finalidade: IZP 4I63 | 389,00 | 778,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | Pastilha de Freio Dianteira van master - Pastilha de Freio Dianteira van master Disco De Freio Dianteiro van master Lona de Freio Traseira van master - Lona de Freio Traseira van master Amortecedor Traseiro van master - Amortecedor Traseiro van master Correia do Alternador van master - Correia do Alternador van master Terminal Suspensao Dianteira van master - Terminal Suspensao Dianteira van master Rolamento Cubo Traseiro van master - Rolamento Cubo Traseiro van master Finalidade: IZP 4I63 | 4.651,00 | ||
| 05/06/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 4.651,00 | ||
| 10/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5756/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 4.651,00 | ||
| TOTAL | 4.651,00 | 4.651,00 | 4.651,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
