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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5758	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Disco De Freio Dianteiro A9064210012 van sprinter	680,00	1.360,00
1.00	Pastilha de Freio Traseira FP207 van sprinter - Pastilha de Freio Traseira FP207 van sprinter	430,00	430,00
2.00	Bucha de Mola Traseira A6113240350 van sprinter	185,00	370,00
1.00	Tensor Correia Alternador RT8053 van sprinter	350,00	350,00
1.00	Correia do Alternador 6pk2215 van sprinter	225,00	225,00
2.00	Rolamento Cubo Dianteiro AL199 van sprinter Finalidade: JBA 4I13	780,00	1.560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	Disco De Freio Dianteiro A9064210012 van sprinter Pastilha de Freio Traseira FP207 van sprinter - Pastilha de Freio Traseira FP207 van sprinter Bucha de Mola Traseira A6113240350 van sprinter Tensor Correia Alternador RT8053 van sprinter Correia do Alternador 6pk2215 van sprinter Rolamento Cubo Dianteiro AL199 van sprinter Finalidade: JBA 4I13	4.295,00
05/06/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		4.295,00
10/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5758/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			4.295,00
TOTAL		4.295,00	4.295,00	4.295,00
SALDO A PAGAR				0,00