Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5767 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
CONSORCIO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM CAMINHÃO COMPACTADOR DO CIGRES DURANTE MES DE ABRIL/2024 |
19.169,12 |
19.169,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM CAMINHÃO COMPACTADOR DO CIGRES DURANTE MES DE ABRIL/2024 |
19.169,12 |
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| 30/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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19.169,12 |
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| 30/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5767/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS - 4671 |
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19.169,12 |
| TOTAL |
19.169,12 |
19.169,12 |
19.169,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
