| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5769 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Flexivel de Cuica BC452078BB ford cargo grande - Flexivel de Cuica BC452078BB ford cargo grande | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | Cuida de Freio Traseira BH1X2225CA ford cargo grande | 770,00 | 770,00 |
| 2.00 | Tambor de Freio Traseiro 8C451126BB ford cargo grande - Tambor de Freio Traseiro 8C451126BB ford cargo grande | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 1.00 | Mola Quarta Traseira 97HU5560BA ford cargo grande - Mola Quarta Traseira 97HU5560BA ford cargo grande Finalidade: INE 2702 | 690,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | Flexivel de Cuica BC452078BB ford cargo grande - Flexivel de Cuica BC452078BB ford cargo grande Cuida de Freio Traseira BH1X2225CA ford cargo grande Tambor de Freio Traseiro 8C451126BB ford cargo grande - Tambor de Freio Traseiro 8C451126BB ford cargo grande Mola Quarta Traseira 97HU5560BA ford cargo grande - Mola Quarta Traseira 97HU5560BA ford cargo grande Finalidade: INE 2702 | 4.080,00 | ||
| 06/05/2024 | PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA | 4.080,00 | ||
| 15/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5769/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 4.080,00 | ||
| TOTAL | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
