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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5769	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Flexivel de Cuica BC452078BB ford cargo grande - Flexivel de Cuica BC452078BB ford cargo grande	60,00	120,00
1.00	Cuida de Freio Traseira BH1X2225CA ford cargo grande	770,00	770,00
2.00	Tambor de Freio Traseiro 8C451126BB ford cargo grande - Tambor de Freio Traseiro 8C451126BB ford cargo grande	1.250,00	2.500,00
1.00	Mola Quarta Traseira 97HU5560BA ford cargo grande - Mola Quarta Traseira 97HU5560BA ford cargo grande Finalidade: INE 2702	690,00	690,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	Flexivel de Cuica BC452078BB ford cargo grande - Flexivel de Cuica BC452078BB ford cargo grande Cuida de Freio Traseira BH1X2225CA ford cargo grande Tambor de Freio Traseiro 8C451126BB ford cargo grande - Tambor de Freio Traseiro 8C451126BB ford cargo grande Mola Quarta Traseira 97HU5560BA ford cargo grande - Mola Quarta Traseira 97HU5560BA ford cargo grande Finalidade: INE 2702	4.080,00
06/05/2024	PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA		4.080,00
15/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5769/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			4.080,00
TOTAL		4.080,00	4.080,00	4.080,00
SALDO A PAGAR				0,00