Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5773 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pastilha de Freio Dianteira PD652B ducato - Pastilha de Freio Dianteira PD652B ducato |
530,00 |
530,00 |
| 2.00 |
Disco De Freio Dianteiro HF40 ducato - Disco De Freio Dianteiro HF40 ducato |
420,00 |
840,00 |
| 1.00 |
Correia Dentada 5592XS ducato |
480,00 |
480,00 |
| 2.00 |
Amortecedor Dianteiro GP52948M ducato |
1.075,00 |
2.150,00 |
| 2.00 |
Bucha Traseira Bandeja 7622 ducato - Bucha Traseira Bandeja 7622 ducato |
260,00 |
520,00 |
| 2.00 |
Bucha Diant Bandeja 7620 ducato - Bucha Diant Bandeja 7620 ducato |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
Pastilha de Freio Dianteira PD652B ducato - Pastilha de Freio Dianteira PD652B ducato Disco De Freio Dianteiro HF40 ducato - Disco De Freio Dianteiro HF40 ducato Correia Dentada 5592XS ducato Amortecedor Dianteiro GP52948M ducato Bucha Traseira Bandeja 7622 ducato - Bucha Traseira Bandeja 7622 ducato Bucha Diant Bandeja 7620 ducato - Bucha Diant Bandeja 7620 ducato |
4.820,00 |
|
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| 06/05/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
4.820,00 |
|
| 15/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5773/2024
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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|
4.820,00 |
| TOTAL |
4.820,00 |
4.820,00 |
4.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
