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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5775	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cuica de Freio Dianteira BH1X2025CA ford cargo medio - Cuica de Freio Dianteira BH1X2025CA ford cargo medio	715,00	715,00
1.00	Correia do Alternador BC4519D621AA ford cargo medio - Correia do Alternador BC4519D621AA ford cargo medio	160,00	160,00
2.00	Amortecedor Traseiro 5C4518080AA ford cargo medio - Amortecedor Traseiro 5C4518080AA ford cargo medio Finalidade: ISU 7138	845,00	1.690,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	Cuica de Freio Dianteira BH1X2025CA ford cargo medio - Cuica de Freio Dianteira BH1X2025CA ford cargo medio Correia do Alternador BC4519D621AA ford cargo medio - Correia do Alternador BC4519D621AA ford cargo medio Amortecedor Traseiro 5C4518080AA ford cargo medio - Amortecedor Traseiro 5C4518080AA ford cargo medio Finalidade: ISU 7138	2.565,00
06/05/2024	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		2.565,00
15/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5775/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			2.565,00
TOTAL		2.565,00	2.565,00	2.565,00
SALDO A PAGAR				0,00