Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5779 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Manetim Freio 45534 caminhao vw |
780,00 |
780,00 |
1.00 |
Valvula Pedal 43839 caminhao vw
Finalidade: IKR 5833 |
950,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
Manetim Freio 45534 caminhao vw Valvula Pedal 43839 caminhao vw
Finalidade: IKR 5833 |
1.730,00 |
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06/05/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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1.730,00 |
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15/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5779/2024
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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1.730,00 |
TOTAL |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.