Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5787 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Kit Embreagem K228A ducato - Kit Embreagem K228A ducato |
2.780,00 |
2.780,00 |
| 1.00 |
Rolamento Cubo Dianteiro SKFBTH1011CC ducato - Rolamento Cubo Dianteiro SKFBTH1011CC ducato |
430,00 |
430,00 |
| 1.00 |
Homocinetica JHC03120 ducato |
630,00 |
630,00 |
| 1.00 |
Cilindro Embreagem RDA1148 ducato - Cilindro Embreagem RDA1148 ducato |
585,00 |
585,00 |
| 2.00 |
Bucha Traseira Bandeja 7622 ducato - Bucha Traseira Bandeja 7622 ducato |
260,00 |
520,00 |
| 2.00 |
Bucha Diant Bandeja 7620 ducato - Bucha Diant Bandeja 7620 ducato
Finalidade: IXG 1583 |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
Kit Embreagem K228A ducato - Kit Embreagem K228A ducato Rolamento Cubo Dianteiro SKFBTH1011CC ducato - Rolamento Cubo Dianteiro SKFBTH1011CC ducato Homocinetica JHC03120 ducato Cilindro Embreagem RDA1148 ducato - Cilindro Embreagem RDA1148 ducato Bucha Traseira Bandeja 7622 ducato - Bucha Traseira Bandeja 7622 ducato Bucha Diant Bandeja 7620 ducato - Bucha Diant Bandeja 7620 ducato
Finalidade: IXG 1583 |
5.245,00 |
|
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| 14/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
5.245,00 |
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| 17/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5787/2024
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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5.245,00 |
| TOTAL |
5.245,00 |
5.245,00 |
5.245,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
