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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5797	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JCG-4F06- IXA-4548- JBC-5G73- JAH-7H22- JCG-4F06- RDT-2J52- IZP-4I63- JCG-4F06-	0,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JCG-4F06- IXA-4548- JBC-5G73- JAH-7H22- JCG-4F06- RDT-2J52- IZP-4I63- JCG-4F06-	420,00
30/04/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JCG-4F06- IXA-4548- JBC-5G73- JAH-7H22- JCG-4F06- RDT-2J52- IZP-4I63- JCG-4F06-		420,00
02/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5797/2024 VALDEMIR DE AVILA - 84175			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00