INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
28.00
MOPAR MAX PRO FLEX 5W30 - MOPAR MAX PRO FLEX 5W30
6,65
186,09
1.00
CRISTALIZADOR DE VIDRO ISOTECH 40 ML
38,50
38,50
1.00
FILTRO OLEO
58,13
58,13
1.00
ELEMENTRO FILTRANTE
82,70
82,70
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
78,29
78,29
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
34,33
34,33
1.00
LIMPADOR SISTEM
55,00
55,00
1.00
BATERIA MOURA 60H
Finalidade: IND E COMERCIO - MOBI LIKE BRANCO JBC 6C90
790,00
790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2024
MOPAR MAX PRO FLEX 5W30 - MOPAR MAX PRO FLEX 5W30 CRISTALIZADOR DE VIDRO ISOTECH 40 ML FILTRO OLEO ELEMENTRO FILTRANTE ELEMENTO FILTRANTE FILTRO COMBUSTIVEL LIMPADOR SISTEM BATERIA MOURA 60H
Finalidade: IND E COMERCIO - MOBI LIKE BRANCO JBC 6C90
1.323,04
01/02/2024
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
1.323,04
07/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 580/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 498
1.308,95
07/02/2024
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 580/2024
14,09
TOTAL
1.323,04
1.323,04
1.323,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
