Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5808 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FURADEIRA IMPACTO 220V - FURADEIRA IMPACTO 220V |
510,00 |
510,00 |
1.00 |
SERRA CIRCULAR 1500W 220V - SERRA CIRCULAR 1500W 220V |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.00 |
SERRA MÁRMORE 220V - SERRA MÁRMORE 220V |
585,00 |
585,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
FURADEIRA IMPACTO 220V - FURADEIRA IMPACTO 220V SERRA CIRCULAR 1500W 220V - SERRA CIRCULAR 1500W 220V SERRA MÁRMORE 220V - SERRA MÁRMORE 220V |
2.145,00 |
|
|
08/05/2024 |
LUCIANE LOCATELLI - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
2.145,00 |
|
10/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5808/2024
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
|
|
2.145,00 |
TOTAL |
2.145,00 |
2.145,00 |
2.145,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.