Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
582 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.00 |
MOPAR MAX PRO FLEX 5W30 |
6,65 |
186,09 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
67,09 |
67,09 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRA
Finalidade: SEMMA - MOBI LIKE JBT3E13 |
80,53 |
80,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
MOPAR MAX PRO FLEX 5W30 FILTRO OLEO ELEMENTO FILTRA
Finalidade: SEMMA - MOBI LIKE JBT3E13 |
333,71 |
|
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| 01/02/2024 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
|
333,71 |
|
| 07/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 582/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
|
|
331,49 |
| 07/02/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 582/2024 |
|
|
2,22 |
| TOTAL |
333,71 |
333,71 |
333,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
07/02/2024 |
2,22 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,22 |
|
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