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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 584 Data de lançamento: 23/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01 UN PORTA ESCOLA R$ 150,00; 01 UN INDUZIDO MOTOR PARTIDA R$ 298,00; 01 UN AUTOMÁTICO MOT PARTIDA ZM26 R$ 300,00; 02 UN BUCHA MOT PART. R$ 50,00; Finalidade: SPIN JAJ 5E17 100.000,05 798,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2024 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01 UN PORTA ESCOLA R$ 150,00; 01 UN INDUZIDO MOTOR PARTIDA R$ 298,00; 01 UN AUTOMÁTICO MOT PARTIDA ZM26 R$ 300,00; 02 UN BUCHA MOT PART. R$ 50,00; Finalidade: SPIN JAJ 5E17 798,00
08/02/2024 MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 798,00
20/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 584/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 798,00
TOTAL 798,00 798,00 798,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.