Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5845 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTAS DE ENERGIA DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES ABRIL/2024 |
3.410,13 |
3.410,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
CONTAS DE ENERGIA DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES ABRIL/2024 |
3.410,13 |
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30/04/2024 |
CONTAS DE ENERGIA DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES ABRIL/2024 |
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3.410,13 |
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10/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5845/2024
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 51468 |
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3.410,13 |
TOTAL |
3.410,13 |
3.410,13 |
3.410,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.