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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5845 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTAS DE ENERGIA DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES ABRIL/2024 3.410,13 3.410,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 CONTAS DE ENERGIA DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES ABRIL/2024 3.410,13
30/04/2024 CONTAS DE ENERGIA DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES ABRIL/2024 3.410,13
10/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5845/2024 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 51468 3.410,13
TOTAL 3.410,13 3.410,13 3.410,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.