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Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	585	Data de lançamento:	23/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviços de Mão de obra - Serviços de Mão de obra	44,00	44,00
8.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - CONSERTO MOTOR DE PARTIDA Finalidade: SMEC SPIN PLACA JAJ 5E17	32,21	257,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2024	Serviços de Mão de obra - Serviços de Mão de obra SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - CONSERTO MOTOR DE PARTIDA Finalidade: SMEC SPIN PLACA JAJ 5E17	301,60
08/02/2024	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		301,60
20/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 585/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			292,01
20/02/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 585/2024			9,59
TOTAL		301,60	301,60	301,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	20/02/2024	9,59		Lançada
TOTAL		9,59