| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 5870 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1327.29 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: IXG 1583, IWC 8643, JAM 8E28, IRZ 7603, IWO 1857, ITZ 1439, IUH 5747, IVY 9970, IZG 2D89 | 5,62 | 7.456,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: IXG 1583, IWC 8643, JAM 8E28, IRZ 7603, IWO 1857, ITZ 1439, IUH 5747, IVY 9970, IZG 2D89 | 7.456,72 | ||
| 30/04/2024 | LIQ NOTA 002.182 | 7.456,72 | ||
| 09/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2024 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 7.438,82 | ||
| 09/05/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5870/2024 | 17,90 | ||
| TOTAL | 7.456,72 | 7.456,72 | 7.456,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 09/05/2024 | 17,90 | Lançada | |
| TOTAL | 17,90 |
