Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5871 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2529.90 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: RETRO RD406 ADV 2018, RETRO JCB 4X4 2021, PÁ CARREG XCMG 2022, IYW 7H43, ESCAV HID LOVOL, PÁ CARREG CASE (2018), ESCAV HID XCMG 2022, RETRO JCB 4X4 2022 |
5,62 |
14.212,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: RETRO RD406 ADV 2018, RETRO JCB 4X4 2021, PÁ CARREG XCMG 2022, IYW 7H43, ESCAV HID LOVOL, PÁ CARREG CASE (2018), ESCAV HID XCMG 2022, RETRO JCB 4X4 2022 |
14.212,98 |
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30/04/2024 |
LLIQ NOTA 002.179 |
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14.212,98 |
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08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5871/2024
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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14.212,98 |
TOTAL |
14.212,98 |
14.212,98 |
14.212,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.