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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5872 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 69 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1997.12 GASOLINA COMUM Finalidade: IQL 1455, IWW 1830, IYN 9873, JAS 7E32, IWC 8600, IYJ 5972, RDT 2J52(LOCADO), JAH 7H22, IVL 4487, IYJ 5812, 5,37 10.724,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 GASOLINA COMUM Finalidade: IQL 1455, IWW 1830, IYN 9873, JAS 7E32, IWC 8600, IYJ 5972, RDT 2J52(LOCADO), JAH 7H22, IVL 4487, IYJ 5812, 10.724,52
30/04/2024 LIQ NOTA 010.126 10.724,52
15/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5872/2024 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 10.698,78
15/05/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5872/2024 25,74
TOTAL 10.724,52 10.724,52 10.724,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 15/05/2024 25,74 Lançada
TOTAL   25,74