| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5874 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 868.77 | GASOLINA COMUM Finalidade: MOTOSSERA (CASTELINHO), SOPRADOR, JAS 7E29, IZG 1G84, IRE 8388, IZG 1G77, ITY 0714, IPN 3H81, ITY 0730 | 5,37 | 4.665,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | GASOLINA COMUM Finalidade: MOTOSSERA (CASTELINHO), SOPRADOR, JAS 7E29, IZG 1G84, IRE 8388, IZG 1G77, ITY 0714, IPN 3H81, ITY 0730 | 4.665,27 | ||
| 30/04/2024 | LIQ NOTA 010.136 | 4.665,27 | ||
| 08/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5874/2024 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 | 4.665,27 | ||
| TOTAL | 4.665,27 | 4.665,27 | 4.665,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
