Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5874 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 868.77 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: MOTOSSERA (CASTELINHO), SOPRADOR, JAS 7E29, IZG 1G84, IRE 8388, IZG 1G77, ITY 0714, IPN 3H81, ITY 0730 |
5,37 |
4.665,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: MOTOSSERA (CASTELINHO), SOPRADOR, JAS 7E29, IZG 1G84, IRE 8388, IZG 1G77, ITY 0714, IPN 3H81, ITY 0730 |
4.665,27 |
|
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| 30/04/2024 |
LIQ NOTA 010.136 |
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4.665,27 |
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| 08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5874/2024
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 |
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4.665,27 |
| TOTAL |
4.665,27 |
4.665,27 |
4.665,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
