Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5878 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
102.06 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: IYI 5922 |
5,37 |
548,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: IYI 5922 |
548,06 |
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30/04/2024 |
LIQ NOTA 010.133 |
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548,06 |
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08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5878/2024
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 |
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548,06 |
TOTAL |
548,06 |
548,06 |
548,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.