Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5882 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
594.06 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: JBC 5F54, IQL 1445, ISF 3886, IQI 8957, ITY 0730JAK 1B36,IXQ 7560, JAJ 5E17 |
5,37 |
3.190,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: JBC 5F54, IQL 1445, ISF 3886, IQI 8957, ITY 0730JAK 1B36,IXQ 7560, JAJ 5E17 |
3.190,10 |
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30/04/2024 |
LIQ NOTA 010.138 |
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3.190,10 |
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09/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5882/2024
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 |
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3.181,22 |
09/05/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5882/2024 |
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8,88 |
TOTAL |
3.190,10 |
3.190,10 |
3.190,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
09/05/2024 |
8,88 |
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Lançada |
TOTAL |
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8,88 |
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