Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
locação de espaço físico, localizado na Rua Santo Cerutti 342, Bairro Barril destinado ao SAMU desse Município |
38.616,12 |
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| 06/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.290,68 |
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| 09/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2024 - REF.ABRIL/2024
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 |
|
|
4.290,68 |
| 05/06/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.290,68 |
|
| 17/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2024 - REF. 05/2024
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 |
|
|
3.971,03 |
| 17/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5892/2024 |
|
|
319,65 |
| 01/07/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.290,68 |
|
| 04/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2024 - REF. 06/2024
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 |
|
|
3.971,03 |
| 04/07/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5892/2024 |
|
|
319,65 |
| 06/08/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.290,68 |
|
| 08/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2024 - REF. JULHO/2024
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 |
|
|
3.968,47 |
| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5892/2024 |
|
|
322,21 |
| 03/09/2024 |
GIOVANI CANDITO - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO |
|
1.460,29 |
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| 06/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.290,68 |
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| 06/09/2024 |
LIQUIDADO NO EMEPNHO EQUIVOCADO |
|
-1.460,29 |
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| 12/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2024 - REF.AGOSTO/2024
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350
|
|
|
3.968,47 |
| 12/09/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5892/2024 |
|
|
322,21 |
| 01/10/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.290,68 |
|
| 03/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2024 - REF. SETEMBRO/2024
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 |
|
|
3.988,05 |
| 03/10/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5892/2024 |
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|
302,63 |
| 04/11/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.290,68 |
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| 12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2024 - REF. OUTUBRO/2024
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 |
|
|
3.988,05 |
| 12/11/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5892/2024 |
|
|
302,63 |
| 04/12/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.290,68 |
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| 05/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2024 - REF.NOVEMBRO/2024
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 |
|
|
3.988,05 |
| 05/12/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5892/2024 |
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|
302,63 |
| 12/12/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.290,68 |
|
| 19/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350
|
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3.988,05 |
| 19/12/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5892/2024 |
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302,63 |
| TOTAL |
38.616,12 |
38.616,12 |
38.616,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
