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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARGARETE DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5894 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FRANQUIA DO VEÍCULO IQI 8957 DEVIDO A COLISÃO - FRANQUIA DO VEÍCULO IQI 8957 DEVIDO A COLISÃO 5.502,00 5.502,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 FRANQUIA DO VEÍCULO IQI 8957 DEVIDO A COLISÃO - FRANQUIA DO VEÍCULO IQI 8957 DEVIDO A COLISÃO 5.502,00
22/05/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 5.502,00
29/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5894/2024 MARGARETE DE OLIVEIRA - 103137 5.327,04
29/05/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5894/2024 174,96
TOTAL 5.502,00 5.502,00 5.502,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 29/05/2024 174,96 Lançada
TOTAL   174,96