Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IDEALE GRAFICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5895 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
BLOCO DE PNCD - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE DENGUE - BLOCOS COM 200 FLS, TAM A4 IMPRESSÃO F/V EM PRETO |
45,75 |
183,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
BLOCO DE PNCD - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE DENGUE - BLOCOS COM 200 FLS, TAM A4 IMPRESSÃO F/V EM PRETO |
183,00 |
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17/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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183,00 |
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22/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5895/2024
IDEALE GRAFICA LTDA - 110937 |
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183,00 |
TOTAL |
183,00 |
183,00 |
183,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.