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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5915 Data de lançamento: 02/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato Administrtaivo Nº 86/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 04/2024 236,34 236,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2024 Contrato Administrtaivo Nº 86/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 04/2024 236,34
07/05/2024 RICARDO TONELLO - DPTO DO TRANSPORTE ESCOLAR 236,34
17/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5915/2024 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561 231,59
17/05/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5915/2024 4,75
TOTAL 236,34 236,34 236,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 17/05/2024 4,75 Lançada
TOTAL   4,75