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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5934 Data de lançamento: 02/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato Administrativo Nº 79/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 04/2024 1.838,45 1.838,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2024 Contrato Administrativo Nº 79/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 04/2024 1.838,45
08/05/2024 RICARDO TONELLO - RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR 1.838,45
14/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5934/2024 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323 1.801,50
14/05/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5934/2024 36,95
TOTAL 1.838,45 1.838,45 1.838,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 14/05/2024 36,95 Lançada
TOTAL   36,95