Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5966 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes 04/2024 |
1.448,91 |
1.448,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes 04/2024 |
1.448,91 |
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| 08/05/2024 |
RICARDO TONELLO - RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR |
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1.448,91 |
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| 14/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5966/2024
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - 7 |
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1.299,23 |
| 14/05/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5966/2024 |
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149,68 |
| TOTAL |
1.448,91 |
1.448,91 |
1.448,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
14/05/2024 |
149,68 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
149,68 |
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