Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5975 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Polissulfato Mucopolissacarideo 5MG/ML 40G Pomada - Polissulfato Mucopolissacarideo 5MG/ML 40G Pomada |
17,50 |
175,00 |
| 200.00 |
Prometazina 25mg/ml, 2ml, inj - Prometazina 25mg/ml, 2ml, inj |
1,80 |
359,06 |
| 100.00 |
Protetor Solar FPS 60 - 200ml - Protetor Solar FPS 60 - 200ml |
12,30 |
1.230,00 |
| 1600.00 |
Repelente de Insetos Spray 200ml - Repelente de Insetos Spray 200ml |
6,10 |
9.760,00 |
| 200.00 |
Sulfadiazina de Prata 1%, creme 30g - Sulfadiazina de Prata 1%, creme 30g |
4,39 |
878,00 |
| 600.00 |
Vitamina Complexo B 2ml IM/IV - Vitamina Complexo B 2ml IM/IV |
1,07 |
641,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
Polissulfato Mucopolissacarideo 5MG/ML 40G Pomada - Polissulfato Mucopolissacarideo 5MG/ML 40G Pomada Prometazina 25mg/ml, 2ml, inj - Prometazina 25mg/ml, 2ml, inj Protetor Solar FPS 60 - 200ml - Protetor Solar FPS 60 - 200ml Repelente de Insetos Spray 200ml - Repelente de Insetos Spray 200ml Sulfadiazina de Prata 1%, creme 30g - Sulfadiazina de Prata 1%, creme 30g Vitamina Complexo B 2ml IM/IV - Vitamina Complexo B 2ml IM/IV |
13.043,76 |
|
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| 20/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
175,00 |
|
| 20/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
12.868,76 |
|
| 28/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5975/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 |
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|
13.043,76 |
| TOTAL |
13.043,76 |
13.043,76 |
13.043,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
