Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5976 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TROCA DE ÓLEO - TROCA DE ÓLEO |
850,00 |
850,00 |
| 3.00 |
FILTRO DE ÓLEO, AR E COMBUSTÍVEL - FILTRO DE ÓLEO, AR E COMBUSTÍVEL |
306,66 |
919,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
TROCA DE ÓLEO - TROCA DE ÓLEO FILTRO DE ÓLEO, AR E COMBUSTÍVEL - FILTRO DE ÓLEO, AR E COMBUSTÍVEL |
1.769,98 |
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| 17/05/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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1.769,98 |
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| 20/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5976/2024
ECLAIR FREU ME - 2664 |
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1.769,98 |
| 26/06/2024 |
REF VALOR EMPENHADO EPLO CONTRATO E LANCAMENTO DE EMPENHO FORA DO CONTRATO. |
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-1.769,98 |
| 26/06/2024 |
EMPENHADO FORA DO CONTRATO |
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-1.769,98 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHADO FORA DO CONTRATO,CFE OFICIO:33/2024 |
-1.769,98 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
