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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ECLAIR FREU ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5977 Data de lançamento: 02/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO-DE-OBRA - MÃO-DE-OBRA 820,00 820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2024 MÃO-DE-OBRA - MÃO-DE-OBRA 820,00
20/05/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 820,00
23/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5977/2024 ECLAIR FREU ME - 2664 783,10
23/05/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5977/2024 36,90
26/06/2024 Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 5977/2024 -36,90
26/06/2024 REF VALOR EMPENHADO EPLO CONTRATO E LANCAMENTO DE EMPENHO FORA DO CONTRATO. -783,10
26/06/2024 EMPENHADO FORA DO CONTRATO -820,00
26/06/2024 EMPENHADO FORA DO CONTRATO,CFE OFICIO:33/2024 -820,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 23/05/2024 36,90
TOTAL   36,90