| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 5977 | Data de lançamento: | 02/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO-DE-OBRA - MÃO-DE-OBRA | 820,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | MÃO-DE-OBRA - MÃO-DE-OBRA | 820,00 | ||
| 20/05/2024 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 820,00 | ||
| 23/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5977/2024 ECLAIR FREU ME - 2664 | 783,10 | ||
| 23/05/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5977/2024 | 36,90 | ||
| 26/06/2024 | Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 5977/2024 | -36,90 | ||
| 26/06/2024 | REF VALOR EMPENHADO EPLO CONTRATO E LANCAMENTO DE EMPENHO FORA DO CONTRATO. | -783,10 | ||
| 26/06/2024 | EMPENHADO FORA DO CONTRATO | -820,00 | ||
| 26/06/2024 | EMPENHADO FORA DO CONTRATO,CFE OFICIO:33/2024 | -820,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 23/05/2024 | 36,90 | ||
| TOTAL | 36,90 |
