Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5980 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 176.00 |
Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses |
50,92 |
8.961,92 |
| 720.00 |
Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses |
25,49 |
18.352,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses |
27.314,72 |
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| 02/05/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
27.314,72 |
|
| 09/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5980/2024
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - 107586 |
|
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26.765,69 |
| 09/05/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5980/2024 |
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549,03 |
| TOTAL |
27.314,72 |
27.314,72 |
27.314,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
09/05/2024 |
549,03 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
549,03 |
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