| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
| Número do empenho: | 5983 | Data de lançamento: | 02/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 76 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 751.24 | Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 56,10 | 42.144,56 |
| 163.38 | Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) | 50,31 | 8.219,65 |
| 2879.74 | Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 39,93 | 114.988,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 165.352,21 | ||
| 02/05/2024 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 165.352,21 | ||
| 09/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5983/2024 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 134.265,99 | ||
| 09/05/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5983/2024 | 4.960,57 | ||
| 09/05/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5983/2024 | 7.936,91 | ||
| 09/05/2024 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5983/2024 | 18.188,74 | ||
| TOTAL | 165.352,21 | 165.352,21 | 165.352,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 09/05/2024 | 4.960,57 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 09/05/2024 | 7.936,91 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 09/05/2024 | 18.188,74 | Lançada | |
| TOTAL | 31.086,22 |
