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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5983	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
751.24	Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	56,10	42.144,56
163.38	Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais)	50,31	8.219,65
2879.74	Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	39,93	114.988,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	165.352,21
02/05/2024	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		165.352,21
09/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5983/2024 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346			134.265,99
09/05/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5983/2024			4.960,57
09/05/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5983/2024			7.936,91
09/05/2024	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5983/2024			18.188,74
TOTAL		165.352,21	165.352,21	165.352,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS FORNECEDORES	09/05/2024	4.960,57	Lançada
IRRF - LIVRE	09/05/2024	7.936,91	Lançada
INSS - LIVRE	09/05/2024	18.188,74	Lançada
TOTAL		31.086,22

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