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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5983 Data de lançamento: 02/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 76 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
751.24 Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 56,10 42.144,56
163.38 Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) 50,31 8.219,65
2879.74 Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 39,93 114.988,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2024 Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 165.352,21
02/05/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 165.352,21
09/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5983/2024 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 134.265,99
09/05/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5983/2024 4.960,57
09/05/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5983/2024 7.936,91
09/05/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5983/2024 18.188,74
TOTAL 165.352,21 165.352,21 165.352,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 09/05/2024 4.960,57 Lançada
IRRF - LIVRE 09/05/2024 7.936,91 Lançada
INSS - LIVRE 09/05/2024 18.188,74 Lançada
TOTAL   31.086,22