Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇAÕ DE MATERIAIS ESCOLARE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
599 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ETIQUETA BRANCA CAIXA C/100 FOLHAS TAMANHO CARTA CONTENDO 14 ETIQUETAS POR FOLHA. - ETIQUETA BRANCA CAIXA C/100 FOLHAS TAMANHO CARTA CONTENDO 14 ETIQUETAS POR FOLHA.
Finalidade: EMEIS |
36,90 |
110,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
ETIQUETA BRANCA CAIXA C/100 FOLHAS TAMANHO CARTA CONTENDO 14 ETIQUETAS POR FOLHA. - ETIQUETA BRANCA CAIXA C/100 FOLHAS TAMANHO CARTA CONTENDO 14 ETIQUETAS POR FOLHA.
Finalidade: EMEIS |
110,70 |
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| 05/02/2024 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
110,70 |
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| 09/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 599/2024
MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇAÕ DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA - 110367 |
|
|
110,70 |
| TOTAL |
110,70 |
110,70 |
110,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
