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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANO ALVES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6023	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
68.00	Contratação de empresa que concerne à Ofiina de Arte, através de PROJETO MELODIAS QUE SAEM DAS SALAS DE AULA.Conforme projeto em anexo.As horas referem-se ao período de 12 meses.	46,20	3.141,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	Contratação de empresa que concerne à Ofiina de Arte, através de PROJETO MELODIAS QUE SAEM DAS SALAS DE AULA.Conforme projeto em anexo.As horas referem-se ao período de 12 meses.	3.141,60
06/05/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		3.141,60
16/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6023/2024 JULIANO ALVES MACIEL - 85188			3.078,77
16/05/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6023/2024			62,83
TOTAL		3.141,60	3.141,60	3.141,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	16/05/2024	62,83		Lançada
TOTAL		62,83

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