Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6054 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2309 DA CRECHRE CECI CAPUANI REFERENTE AO MES 04/2024 |
99,55 |
99,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2309 DA CRECHRE CECI CAPUANI REFERENTE AO MES 04/2024 |
99,55 |
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07/05/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2309 DA CRECHRE CECI CAPUANI REFERENTE AO MES 04/2024 |
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99,55 |
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16/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6054/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3820 |
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94,78 |
16/05/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6054/2024 |
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4,77 |
TOTAL |
99,55 |
99,55 |
99,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
16/05/2024 |
4,77 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,77 |
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