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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO LUCA COPATTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6062	Data de lançamento:	07/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 DE ABRIL E,01,02,03 DE MAIO/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBA-4I13	710,00	710,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2024	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 DE ABRIL E,01,02,03 DE MAIO/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBA-4I13	710,00
07/05/2024	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 DE ABRIL E,01,02,03 DE MAIO/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBA-4I13		710,00
09/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6062/2024 MARCELO LUCA COPATTI - 3369			710,00
TOTAL		710,00	710,00	710,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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