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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO LUCA COPATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6063 Data de lançamento: 07/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 08.05.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5G73- 210,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2024 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 08.05.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5G73- 210,00
07/05/2024 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 08.05.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5G73- 210,00
09/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6063/2024 MARCELO LUCA COPATTI - 3369 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.